渾源縣十八屆人大三次會(huì)議文件（28）

關(guān)于渾源縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

—2022年1月25日在渾源縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

財(cái)政局局長(zhǎng)  武建文

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察山西重要講話重要指示精神，圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，強(qiáng)力支撐全縣轉(zhuǎn)型發(fā)展，民生持續(xù)改善，加快深化財(cái)政體制改革，加強(qiáng)各類風(fēng)險(xiǎn)防范化解，各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階、取得新成效，預(yù)算執(zhí)行總體良好，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局、全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展作出財(cái)政貢獻(xiàn)。

（一）2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣一般公共預(yù)算收入完成20050萬(wàn)元，為預(yù)算的118．04％，增長(zhǎng)23．94％；一般公共預(yù)算支出執(zhí)行281292萬(wàn)元，為預(yù)算的92．81％，下降5．64％。

1．主要收入項(xiàng)目完成情況

稅收收入完成8343萬(wàn)元，為預(yù)算的108．13％，增長(zhǎng)22．3％。其中：增值稅2092萬(wàn)元，為預(yù)算的78．18％，下降11．62％；企業(yè)所得稅1836萬(wàn)元，為預(yù)算的278．18％，增長(zhǎng)206．51％；個(gè)人所得稅138萬(wàn)元，為預(yù)算的69．7％，下降19．3％；資源稅145萬(wàn)元，為預(yù)算的89．51％，增長(zhǎng)28．32％；城維稅384萬(wàn)元，為預(yù)算的85．33％，增長(zhǎng)0．79％；房產(chǎn)稅312萬(wàn)元，為預(yù)算的156％，增長(zhǎng)67．74％；印花稅240萬(wàn)元，為預(yù)算的120％，增長(zhǎng)63．27％；城鎮(zhèn)土地使用稅237萬(wàn)元，為預(yù)算的118．5％，增長(zhǎng)70．50％；土地增值稅489萬(wàn)元，為預(yù)算的163％，增長(zhǎng)89．53％；車(chē)船稅560萬(wàn)元，為預(yù)算的112％，增長(zhǎng)25．28％；耕地占用稅1422萬(wàn)元，為預(yù)算的406．29％，增長(zhǎng)392．04％；契稅456萬(wàn)元，為預(yù)算的43．43％，下降53．85％；環(huán)境保護(hù)稅32萬(wàn)元，為預(yù)算的4．16％，下降95．66％。

非稅收入完成11707萬(wàn)元，為預(yù)算的126．29％，增長(zhǎng)25．14％。其中：專項(xiàng)收入523萬(wàn)元，為預(yù)算的104．6％，增長(zhǎng)18．33％；行政事業(yè)性收費(fèi)收入218萬(wàn)元，為預(yù)算的83．85％，下降60．22％；罰沒(méi)收入1180萬(wàn)元，為預(yù)算的251．06％，增長(zhǎng)152．68％；國(guó)有資源有償使用收入4939萬(wàn)元，為預(yù)算的92．49％，增長(zhǎng)46％；捐贈(zèng)收入1000萬(wàn)元，為預(yù)算的45．45％，下降50％；政府住房基金收入3824萬(wàn)元，為預(yù)算的765％，增長(zhǎng)124．81％；其他收入23萬(wàn)元，去年同期無(wú)。

2．主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

一般公共服務(wù)支出19736萬(wàn)元，為預(yù)算的101．75％，下降0．43％；國(guó)防支出156萬(wàn)元，為預(yù)算的678．26％，增長(zhǎng)151．61％；公共安全支出7123萬(wàn)元，為預(yù)算的106．5％，下降8．64％；教育支出38786萬(wàn)元，為預(yù)算的90．66％，增長(zhǎng)6．57％；科學(xué)技術(shù)支出1155萬(wàn)元，為預(yù)算的109．58％，增長(zhǎng)0．96％；文化旅游體育與傳媒支出6751萬(wàn)元，為預(yù)算的119．23％，增長(zhǎng)5．32％；社會(huì)保障和就業(yè)支出66578萬(wàn)元，為預(yù)算的103．74％，下降5．87％；衛(wèi)生健康支出19063萬(wàn)元，為預(yù)算的104．31％，下降22．04％；節(jié)能環(huán)保支出23768萬(wàn)元，為預(yù)算的659．31％，下降18．2％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17782萬(wàn)元，為預(yù)算的462．59％，增長(zhǎng)49．49％；農(nóng)林水支出44913萬(wàn)元，為預(yù)算的121．95％，下降34．27％；交通運(yùn)輸支出11823萬(wàn)元，為預(yù)算的174．41％，增長(zhǎng)175．34％；資源勘探工業(yè)信息等支出2134萬(wàn)元，為預(yù)算的131．57％，增長(zhǎng)29．81％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出769萬(wàn)元，為預(yù)算的125．24％，增長(zhǎng)29．03％；金融支出105萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，下降67．19％；自然資源海洋氣象等支出1966萬(wàn)元，為預(yù)算的62．31％，增長(zhǎng)63．56％；住房保障支出14559萬(wàn)元，為預(yù)算的146．65％，增長(zhǎng)59．55％；糧油物資儲(chǔ)備支出216萬(wàn)元，為預(yù)算的100．93％，下降45．18％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1578萬(wàn)元，為預(yù)算的105．06％，增長(zhǎng)14．1％；債務(wù)付息支出1689萬(wàn)元，為預(yù)算的101．38％，增長(zhǎng)4．91％；其他支出642萬(wàn)元，為預(yù)算的19．5％，下降55．88％。

2021年全縣一般公共預(yù)算財(cái)力為307596萬(wàn)元，公共預(yù)算支出執(zhí)行281292萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4519萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21785萬(wàn)元，當(dāng)年公共財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣政府性基金預(yù)算收入完成8472萬(wàn)元，為預(yù)算的41．33％，下降62．95％；預(yù)算支出執(zhí)行34657萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出），為預(yù)算的114．55％，增長(zhǎng)17．59％。

（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成81776萬(wàn)元，為預(yù)算的94．21％，下降6．77％，主要原因是為了緩解企業(yè)因疫情而面臨的困難，實(shí)施階段性“減、免、緩”等政策所致；預(yù)算支出執(zhí)行79245萬(wàn)元，為預(yù)算的96．66％，增長(zhǎng)9．98％。

（四）2021年地方政府債務(wù)情況

省財(cái)政廳2021年下達(dá)我縣新增政府債務(wù)限額26815萬(wàn)元，其中：一般債券1015萬(wàn)元，主要用于礦山生態(tài)修復(fù)、旅游專線公路等項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券25800萬(wàn)元，主要用于全域旅游服務(wù)、棚戶區(qū)改造、恒山風(fēng)景名勝區(qū)旅游環(huán)線等項(xiàng)目建設(shè)。截至2021年底，我縣政府性債務(wù)余額為93778萬(wàn)元。其中：一般債券45491萬(wàn)元，專項(xiàng)債券48055萬(wàn)元，林業(yè)項(xiàng)目世界銀行貸款232萬(wàn)元。政府債務(wù)符合債務(wù)限額管理規(guī)定。

（五）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況

2021年，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，緊緊圍繞十八屆人大一次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政收支預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算管理水平，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為全縣“十四五”開(kāi)好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

1．著力加強(qiáng)征收管理，財(cái)政收入成效顯著。2021年，在不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，財(cái)政部門(mén)牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，通過(guò)完善組織收入機(jī)制和措施辦法，強(qiáng)化稅收收入征管，加大非稅收入征收力度，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、足額征收，提前超額完成了財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，保持了較快增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，增幅快于全市平均水平，增收創(chuàng)近幾年新高，取得了突破性成效，為明年經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2．著力保障民生支出，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年，財(cái)政部門(mén)以增進(jìn)人民福祉為目標(biāo)，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生投入，民生保障有力有效，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。全縣教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等13項(xiàng)民生支出累計(jì)執(zhí)行248826萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的88．24％。一是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策。2021年，全縣財(cái)政投入就業(yè)資金458萬(wàn)元，支持實(shí)施了失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)穩(wěn)崗返還、以工代訓(xùn)、失業(yè)保險(xiǎn)保障擴(kuò)圍等，扎實(shí)做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體的就業(yè)扶持。落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，加大援企穩(wěn)崗力度，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)更加充分更高質(zhì)量的就業(yè)。二是持續(xù)加大教育投入。2021年，全縣財(cái)政投入教育資金38786萬(wàn)元，堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大教育投入，提高國(guó)家規(guī)定課程免費(fèi)教科書(shū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公用經(jīng)費(fèi)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，開(kāi)展義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作，鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，著力推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。2021年，全縣財(cái)政投入醫(yī)療衛(wèi)生資金19063萬(wàn)元，支持公立醫(yī)院綜合改革和基本醫(yī)療服務(wù)，穩(wěn)步提升我縣整體醫(yī)療水平。全力保障疫情防控，撥付疫情防控資金367萬(wàn)元，有力地保障了全縣醫(yī)療救治、防控物資儲(chǔ)備、公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)政策，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)年人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到580元；落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標(biāo)政策，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)年人均標(biāo)準(zhǔn)提高到79元。四是推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。2021年，全縣財(cái)政投入社保資金66578萬(wàn)元，繼續(xù)上調(diào)了退休人員基本養(yǎng)老金，提高了優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。做好困難群眾救助工作，落實(shí)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)，城市低保對(duì)象保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月提高到525元；農(nóng)村低保對(duì)象保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月提高到435元，有力保障了全縣城鄉(xiāng)低保、特困等人員的基本生活。五是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。出臺(tái)了《財(cái)政支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》、《財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施細(xì)則》，將財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金調(diào)整為財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，進(jìn)一步明確過(guò)渡期內(nèi)若干財(cái)政支持政策的有效銜接。繼續(xù)實(shí)施涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，建立鄉(xiāng)村振興投入保障機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政銜接資金管理，全力支持實(shí)施我縣推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2021年，全縣投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15290萬(wàn)元，支持用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、教育培訓(xùn)、生態(tài)扶貧、金融扶貧、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

3．著力強(qiáng)化財(cái)政管理，財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是持續(xù)改進(jìn)預(yù)算管理。2021年，為進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，制定印發(fā)了部門(mén)預(yù)算編制和中期財(cái)政規(guī)劃編制方案，進(jìn)一步完善了縣級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法、縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)管理辦法和財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管辦法，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，提高財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和透明化水平。上線運(yùn)行了預(yù)算管理一體化2．0系統(tǒng)，初步建立起“制度＋技術(shù)”的預(yù)算管理新機(jī)制。二是完善直達(dá)資金管理。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制高效運(yùn)行，著力在及時(shí)、精準(zhǔn)、有效上下功夫，切實(shí)提升政策效能和資金效益。進(jìn)一步優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)管力度，確保惠企利民。2021年，上級(jí)財(cái)政下達(dá)我縣直達(dá)資金57737萬(wàn)元，實(shí)際支出49639萬(wàn)元，支持用于保基本民生、困難群眾救助、基本公共衛(wèi)生、農(nóng)村危房改造、旅游公路建設(shè)、基本農(nóng)田建設(shè)等。三是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，盤(pán)活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算財(cái)力統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力，確保財(cái)政資金用在刀刃上。2021年，財(cái)政共計(jì)壓減一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)4493萬(wàn)元，盤(pán)活財(cái)政存量資金4316萬(wàn)元，壓減盤(pán)活的財(cái)政資金統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的領(lǐng)域。四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。2021年，修訂了《渾源縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》、《渾源縣縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》、《縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，將績(jī)效管理深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，著力構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，使“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念深入人心，不斷推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作高質(zhì)量開(kāi)展。五是積極爭(zhēng)取財(cái)力支持。建立與省市財(cái)政經(jīng)常性匯報(bào)溝通機(jī)制，加強(qiáng)與省市財(cái)政部門(mén)的交流對(duì)接，深度參與對(duì)接省市財(cái)政競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)項(xiàng)目準(zhǔn)備，爭(zhēng)取在政策、項(xiàng)目、資金上得到更大的支持。2021年，通過(guò)積極爭(zhēng)取，共計(jì)爭(zhēng)取均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付24230萬(wàn)元，比年初增加10105萬(wàn)元；共計(jì)爭(zhēng)取各類政府債券資金36815萬(wàn)元，比上年增加11385萬(wàn)元。爭(zhēng)取規(guī)模走在全市前列，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了財(cái)力保障。

在取得成績(jī)的同時(shí)，全縣財(cái)政運(yùn)行還存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，稅源結(jié)構(gòu)單一，骨干財(cái)源企業(yè)缺乏，稅收增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收入更多靠非稅收入拉動(dòng)，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比例高達(dá)58．39％，結(jié)構(gòu)不合理；二是可用財(cái)力少和剛性支出多的矛盾日益突出，“三保”、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、債務(wù)還本付息等剛性支出只增不減，財(cái)政平衡壓力很大；三是財(cái)政收入規(guī)模小、財(cái)政自給率僅為7．13％，財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力有限。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對(duì)性的有效措施，努力加以解決。

二、2022年全縣財(cái)政預(yù)算草案

2022年，是貫徹省第十二次黨代會(huì)精神、全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年，要迎接黨的二十大勝利召開(kāi)，做好財(cái)政工作意義重大。財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)政收入組織，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷開(kāi)創(chuàng)全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要準(zhǔn)確把握以下四項(xiàng)基本原則：一是收入預(yù)算編制堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥”，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，實(shí)事求是，注重質(zhì)量；二是支出預(yù)算編制繼續(xù)堅(jiān)持“緊日子、保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”，落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”；三是確保“三保”支出，兜實(shí)兜牢民生底線；四是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，集中財(cái)力辦大事，著力防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。

（一）2022年一般公共預(yù)算收支安排

2022年，全縣一般公共預(yù)算收入安排21245萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)增長(zhǎng)5．96％。其中：稅收收入8859萬(wàn)元，增長(zhǎng)6．18％；非稅收入12386萬(wàn)元，增長(zhǎng)5．8％。

根據(jù)當(dāng)年收入預(yù)算安排和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年全縣返還性收入3992萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入210308萬(wàn)元。這樣，年初一般公共預(yù)算財(cái)力為235545萬(wàn)元，減去上解支出4519萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力為231026萬(wàn)元，相應(yīng)安排2022年一般公共預(yù)算支出231026萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)10．84％（系剔除上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)8619萬(wàn)元后可比口徑，下同）。

主要支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出18306萬(wàn)元，下降5．12％；國(guó)防支出168萬(wàn)元，增長(zhǎng)630．43％；公共安全支出7493萬(wàn)元，增長(zhǎng)20．41％；教育支出40827萬(wàn)元，增長(zhǎng)0．63％；科學(xué)技術(shù)支出1273萬(wàn)元，增長(zhǎng)21．59％；文化旅游體育與傳媒支出5667萬(wàn)元，增長(zhǎng)14．58％；社會(huì)保障和就業(yè)支出74323萬(wàn)元，增長(zhǎng)17．57％；衛(wèi)生健康支出20872萬(wàn)元，增長(zhǎng)19．26％；節(jié)能環(huán)保支出2888萬(wàn)元，增長(zhǎng)1．87％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7817萬(wàn)元，增長(zhǎng)103．36％；農(nóng)林水支出23789萬(wàn)元，下降11．97％；交通運(yùn)輸支出2867萬(wàn)元，下降14．77％；資源勘探工業(yè)信息等支出878萬(wàn)元，下降45．33％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出141萬(wàn)元，增長(zhǎng)23．68％；自然資源海洋氣象等支出2691萬(wàn)元，增長(zhǎng)73．84％；住房保障支出11704萬(wàn)元，增長(zhǎng)18．06％；糧油物資儲(chǔ)備支出391萬(wàn)元，增長(zhǎng)82．71％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1173萬(wàn)元，下降4．40％；預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15．38％；債務(wù)付息支出1697萬(wàn)元，增長(zhǎng)1．86％；其他支出3061萬(wàn)元（含預(yù)留正常調(diào)資1742萬(wàn)元），增長(zhǎng)459．60％。

2022年全縣公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出1040萬(wàn)元，比2021年預(yù)算下降4．8％。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)370萬(wàn)元，下降2．6％；公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)650萬(wàn)元（其中車(chē)購(gòu)費(fèi)50萬(wàn)元），下降5．8％。

（二）2022年政府性基金預(yù)算收支安排

2022年全縣政府性基金預(yù)算收入安排15300萬(wàn)元，下降25．37％。相應(yīng)安排預(yù)算支出15300萬(wàn)元，下降44．08％（系剔除上級(jí)轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)917萬(wàn)元后可比口徑，下同）。其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出2405萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)支出1670萬(wàn)元；城市建設(shè)支出3110萬(wàn)元；棚戶區(qū)改造支出6103萬(wàn)元；城市公共設(shè)施支出300萬(wàn)元；政府性債務(wù)還本付息支出1712萬(wàn)元。

（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排

2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排89547萬(wàn)元，增長(zhǎng)3．16％；預(yù)算支出安排84667萬(wàn)元，增長(zhǎng)3．27％。預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余4880萬(wàn)元（歷年滾存結(jié)余32000萬(wàn)元），主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余。

三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的重點(diǎn)工作

圍繞上述預(yù)算安排，按照全方位高質(zhì)量發(fā)展要求，扎實(shí)做好以下五個(gè)方面的重點(diǎn)工作。

（一）強(qiáng)化財(cái)政政策資金促發(fā)展。支持全方位推動(dòng)發(fā)展穩(wěn)增長(zhǎng)。要把更多財(cái)政工作著力點(diǎn)放在強(qiáng)基本支撐、提產(chǎn)業(yè)質(zhì)效、保市場(chǎng)主體、增發(fā)展動(dòng)能上，充分發(fā)揮有效投資的拉動(dòng)作用、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的支撐作用、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)作用、市場(chǎng)主體的關(guān)鍵作用。支持創(chuàng)新服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。要牢固樹(shù)立創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展理念，把創(chuàng)新作為第一動(dòng)力，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培優(yōu)創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（二）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興惠三農(nóng)。支持穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤(pán)。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，在要素配置上優(yōu)先滿足，在資源條件上優(yōu)先保障，在公共服務(wù)上優(yōu)先安排，增強(qiáng)穩(wěn)糧保供能力，推動(dòng)特優(yōu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤(pán)，為全縣農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。健全財(cái)政投入保障機(jī)制，保持銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧致貧。抓好涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，做好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

（三）全力抓好增收節(jié)支促增效。依法加強(qiáng)收入征管。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)做好稅收組織工作，依法加強(qiáng)收入征管，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源，深挖稅收增收潛力，確保各項(xiàng)稅收收入應(yīng)收盡收。抓好國(guó)有資源有償使用、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等非稅收入的征繳入庫(kù)，多渠道增加財(cái)政收入，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，加強(qiáng)預(yù)算壓減力度，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，堅(jiān)決壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，把壓減下來(lái)的財(cái)政資金安排用于縣委、縣政府確定亟需支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。

（四）加強(qiáng)基本民生保障兜底線。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，進(jìn)一步加大“三保”支出保障力度，確保財(cái)政資金向民生和社會(huì)事業(yè)傾斜，不斷增進(jìn)民生福祉。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，加強(qiáng)就業(yè)公共服務(wù)，完善促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)、多渠道靈活就業(yè)的保障制度，落實(shí)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，進(jìn)一步提升就業(yè)質(zhì)量。支持教育高質(zhì)量發(fā)展。支持教育優(yōu)先發(fā)展，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，增加學(xué)前教育供給，推動(dòng)高中教育提質(zhì)增效，逐步完善農(nóng)村中小學(xué)布局優(yōu)化，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)學(xué)校間教育水平差距。支持推進(jìn)健康渾源建設(shè)。建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生投入保障機(jī)制，加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，進(jìn)一步完善分級(jí)診療體系建設(shè)，支持加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療人才培養(yǎng)，補(bǔ)齊醫(yī)療條件、技術(shù)短板，推動(dòng)健康領(lǐng)域基本公共服務(wù)均等化，提高全縣整體醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。健全多層次社會(huì)保障體系。健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)社保政策，深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，加大基本養(yǎng)老統(tǒng)籌力度，推動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，穩(wěn)步提高各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)待遇水平，健全和完善社會(huì)保障體系。

（五）持續(xù)深化預(yù)算管理促改革。深化財(cái)政預(yù)算管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出。進(jìn)一步強(qiáng)化直達(dá)資金常態(tài)化管理，科學(xué)合理分配直達(dá)資金，強(qiáng)化直達(dá)資金績(jī)效管理，嚴(yán)格落實(shí)日常監(jiān)督，做好預(yù)警信息處理，確保直達(dá)資金“一竿子插到底”、惠企利民。提升預(yù)算績(jī)效管理水平。按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理要求，開(kāi)展新增項(xiàng)目事前績(jī)效及財(cái)政承受能力評(píng)估，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理水平。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，完善債券項(xiàng)目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，優(yōu)化新增債券資金投向，進(jìn)一步加快政府債券資金支出進(jìn)度，加大對(duì)縣委、縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度。嚴(yán)格規(guī)范隱性債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。積極化解存量債務(wù)，落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，及時(shí)足額還本付息，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行、民生政策落實(shí)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理等監(jiān)督檢查，重視加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，著力提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。進(jìn)一步完善向省市財(cái)政部門(mén)溝通匯報(bào)對(duì)接機(jī)制，深入研究省市財(cái)政政策導(dǎo)向和投入方向，緊緊圍繞生態(tài)修復(fù)、工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、全域旅游、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加大中央省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項(xiàng)債券資金爭(zhēng)取力度，為我縣重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)提供財(cái)力保障。

各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。讓我們?cè)诳h委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)建議，緊緊圍繞縣委十六屆四次全會(huì)暨縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署和要求，真抓實(shí)干、久久為功，不斷提升財(cái)政服務(wù)和保障水平，努力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！

附件1：名詞解釋

附件2：2021年財(cái)政總決算及2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表格

附件1：

名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2、政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

３、一般公共預(yù)算收入：指根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定，劃歸地方財(cái)政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等共享稅收地方分享部分，城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車(chē)船稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、耕地占用稅、契稅等地方固定稅收，以及非稅收入。

4、非稅收入：指由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財(cái)政收入。

5、轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府通過(guò)預(yù)算安排的對(duì)下級(jí)政府無(wú)償?shù)馁Y金撥付。中央、省、市對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付主要可分為兩類，一是一般性轉(zhuǎn)移支付，不規(guī)定具體用途，可由地方作為財(cái)力統(tǒng)籌安排使用，旨在促進(jìn)地方政府提供基本公共服務(wù)的均等化和保障國(guó)家出臺(tái)的重大政策實(shí)施；二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，為了實(shí)現(xiàn)中央、省、市特定政策目標(biāo)，專款專用。

6、政府性基金預(yù)算收入：縣本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、城市公用事業(yè)附加收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入和其他基金收入。

7、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入：指政府以出讓等方式配置國(guó)有土地使用權(quán)取得的全部土地價(jià)款，包括受讓人支付的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用和土地出讓收益等。主要項(xiàng)目為土地出讓總價(jià)款、補(bǔ)繳的土地價(jià)款、劃撥土地收入、其他土地出讓金收入等。

8、一般公共預(yù)算支出：指按照現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)省以下各級(jí)人大批準(zhǔn)，用于保障地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)支出。主要包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土資源氣象、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、預(yù)備費(fèi)、國(guó)債還本付息和其他支出等。

9、民生支出：民生支出指財(cái)政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國(guó)土海洋氣象、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備等支出科目的總和，不包括一般公共服務(wù)、公共安全、資源勘探信息、金融、其他支出等支出科目。

10、政府性基金支出：指用本級(jí)政府性基金收入安排的各項(xiàng)支出。

11、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指由縣政府設(shè)立的，從規(guī)定范圍籌集的，用于調(diào)節(jié)和平衡預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行的預(yù)算儲(chǔ)備資金。主要從以下渠道籌集：公共財(cái)政預(yù)算當(dāng)年超收收入；公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力性結(jié)余；政府性基金滾存結(jié)余；統(tǒng)籌整合的專項(xiàng)資金和財(cái)政存量資金盤(pán)活資金；縣政府批準(zhǔn)的其他收入。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金應(yīng)當(dāng)用于：彌補(bǔ)公共財(cái)政預(yù)算編制的收支缺口；彌補(bǔ)年度預(yù)算執(zhí)行終了因收入短收形成的收支缺口；解決縣委、縣政府決定的重大支出等。

12、政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)：是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

13、政府性債務(wù)：是指地方政府和所屬機(jī)構(gòu)為公益性項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持形成的債務(wù)。包括直接借入、拖欠形成的直接債務(wù)和提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持而形成的擔(dān)保債務(wù)。

14、預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門(mén)不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，有利于提升預(yù)算管理水平、增強(qiáng)單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。

附件2：

2021年財(cái)政總決算及2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表格：

一、2021年財(cái)政總決算公開(kāi)情況表

渾源縣2021年財(cái)政總決算公開(kāi)情況表.xls

1、2021年一般公共預(yù)算收入完成情況表

2、2021年一般公共預(yù)算收入完成情況明細(xì)表

3、2021年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

4、2021年一般公共預(yù)算本級(jí)支出執(zhí)行情況表

5、2021年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出執(zhí)行情況表

6、2021年一般公共預(yù)算收支平衡表

7、2021年一般公共預(yù)算支出資金來(lái)源情況表

8、2021年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

9、2021年政府性基金收支情況表

10、2021年政府性基金預(yù)算收支明細(xì)表

11、2021年政府性基金預(yù)算收支來(lái)源明細(xì)表

12、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表

13、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況表

14、2021年地方政府債務(wù)余額情況表

二、2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)情況表

渾源縣2021年財(cái)政總決算公開(kāi)情況表.xls

1、2022年一般公共預(yù)算收入表

2、2022年一般公共預(yù)算收入明細(xì)表

3、2022年一般公共預(yù)算支出表

4、2022年一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

5、2022年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

6、2022年一般公共預(yù)算收支平衡表

7、2022年一般公共預(yù)算支出資金來(lái)源情況表

8、2022年提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表

9、2022年一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

10、2022年政府性基金預(yù)算收支表

11、2022年政府性基金預(yù)算收支明細(xì)表

12、2022年政府性基金預(yù)算支出資金來(lái)源情況表

13、2022年提前下達(dá)政府基金預(yù)算情況表

14、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況表

15、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況表

16、2022年地方政府債務(wù)余額情況表

三、2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況表.xls